エンジニア副業に必要な確定申告の準備と書き方!会社にバレない注意点

「エンジニア副業に確定申告は必要?」
「確定申告で会社に副業はバレない?」
「確定申告の書き方や提出方法が知りたい」

副業をするなら確定申告が必要ですとはいえ確定申告って何が必要なのか初めての方にはわかりませんよね。

3年前の私もそうでした。そもそも副業に確定申告はいるのか?確定申告をしたら会社に副業がバレないのか?…不安な気持ちもありましたが、毎年しっかりと納税ができています。

今回はエンジニア副業に必要な確定申告の基礎知識と、準備に必要なもの、書き方・提出方法をご紹介。会社にバレない方法も伝授しています。

何かと面倒な確定申告も会計ソフトを活用すれば、簡単に作成できるため便利な青色申告の作り方も合わせてご紹介します。

それではまいりましょう!

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確定申告の準備なら
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確定申告の準備なら、会計フリーがおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、副業・フリーランスエンジニアの確定申告が完成。面倒な青色申告書も一瞬で作成できます。

料金 無料・有料
利用者数 100万人以上
機能 収入・経費管理
確定申告書類の作成

\筆者も絶賛愛用中/

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エンジニア副業にも確定申告は必要!

会社員を続けながらの副業でも、確定申告は必要です。

確定申告とは

確定申告とは、個人や法人が納税額を確定させるために行う手続きのこと

簡単に説明すると『私は2020年に***万円の所得を得ました。なので**円税金を納めます』と税務署に書類として提出することを意味します。

確定申告が必要なひと

副業の所得(収入ー経費)が、年間20万円を超えている方は確定申告が必要です

  • 給与収入が2,000万円を超えている
  • 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える
  • 医療費控除、雑損控除などを受ける
  • 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
  • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない
  • ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上

また上記に当てはまる会社員の方は、確定申告が必ず必要になるため確認しておきましょう(出典:freee

確定申告がいらないひと

反対に所得(収入ー経費)が、年間20万円を下回る場合は確定申告は必要ありません

ただし継続的に収入を得ている方は、来年度のことも考えて確定申告をすることを推奨します(来年また不安になるため)

確定申告を作ってみる

確定申告で会社に副業はバレるのか?

確定申告時の記入欄『住民税に関する事項』において『自分で納付』を選んでおけば、会社に副業がバレることはありません。

会社に副業がバレるケースで多いのは

  • 住民税の増額にバレるケース
  • 仲間内の告発でバレるケース

ですが、確定申告で注意したいのは『①住民税の増額』です。

一般的に所得が増えれば増えるほど税金も増えていきますが、『副業で増えた所得の税金をどこから払うのか』という問題で会社にバレる方が出てきます。

  • 副業所得の税金を会社が払う:住民税の増額でバレる。
  • 副業所得の税金を自分が払う:住民税の増額でバレない。

住民税の支払いは、確定申告書類に記載ができるため『住民税の支払いを自分で納付する』ことを忘れないでおきましょう。

確定申告を作ってみる

エンジニア副業の確定申告は青色申告がおすすめ!

確定申告には『白色申告』と『青色申告』の2種類がありますが、青色確定申告をおすすめしています。

メリット デメリット
白色申告 手続きがシンプルで簡単 青色申告特別控除がない
赤字の繰り越しができない
青色申告 最大65万円の特別控除が受けられる
赤字を3年間繰り越しできる
家族への給料を経費にできる
30万円未満の固定資産が全額経費になる
家賃や電気代なども経費になる
事前の申請が必要
必要書類が多い

白色申告と青色申告の違いは上記の表通りですが、青色申告の方が圧倒的に得します。

青色申告をする場合、事前に開業届の提出が必要にはなりますが、準備はそれほど難しくないため、青色申告で進めることをおすすめします。

確定申告のタイミング

確定申告をする際は、1月1日〜12月31日までの収支を記入した書類を用意し、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署への提出が必要です

確定申告書類の提出方法は

  • 税務署に直接持参する
  • 税務署に郵送する
  • オンライン提出する

の3種類から選ぶことができます。

確定申告が簡単に作れるオンライン会計ソフトfreeeが便利!

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確定申告書類は、国税庁の公式HP からダウンロードもできますが、正直理解が難しいため、クラウド会計ソフトfreee(フリー) の活用をおすすめしています。

  • 確定申告は◯✖︎の質問に答えるだけ
  • スマホから簡単に作成できる
  • 請求・見積もり・発注作業も可能

freee(フリー)を活用すると、銀行口座・クレジットカードの登録から収入・経費の計算はもちろん、確定申告書類をオンライン上で簡単に作成できます。

書類をダウンロードして1から記入するのも良いですが、かなり時間と手間がかかってしまうため、オンライン会計ソフトを使うと良いでしょう。

ちなみに筆者も毎年freeeを使って確定申告書類を作っています。

わからない時はサポートセンターにお問い合わせもできるため便利ですよ!

確定申告を作ってみる

エンジニア副業・フリーランスの確定申告の書き方・提出方法

会計freeeを活用すると、質問に答えるだけで簡単に確定申告書類が出来上がります

今回はオンライン会計ソフトfreeeを活用した確定申告書類の作り方をご紹介します

手順①:基本情報を入力する

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まずは基本情報から入力を進めます。

  • お住まいの住所を入力する
  • 個人情報を入力する
  • 仕事の種類を選択する
  • 申告書について入力する
  • 開業日や屋号を入力する

項目に従って情報を入力します。

手順②:収支を入力する

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続いては1年間の収入・経費を入力します。

  • 収入と支出を入力する
  • 現金残高を入力する
  • 地代家賃を入力する

銀行口座やクレジットカードを連携すると、簡単に売上と費用が振り分けられます。

手順③:◯✖︎の質問に答える

freee 確定申告

残りは『はい/いいえ』の質問に答えるだけです。

  • 会社から給与を受け取りましたか?
  • 源泉徴収されている事業所得、不動産所得はありますか?
  • 雑所得、配当所得、一時所得はありますか?
  • 株式の取引はありますか?
  • FXの取引はありますか?
  • 仮想通貨の取引はありますか?
  • 仕入れた商品の中に在庫がありますか?
  • 仕事とプライベートで兼用しているものはありますか?(家事按分)
  • 税理士や弁護士などに報酬を支払いましたか?
  • 前年度に損失を繰り越しましたか?
  • 養っている配偶者はいますか?
  • 子供などの扶養家族はいますか?
  • 病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?
  • 生命保険に加入していますか?
  • 地震保険に加入していますか?
  • 国民年金に加入していますか?
  • その他の社会保険料を支払っていますか?
  • ふるさと納税などの寄附をしましたか?
  • 小規模企業共済や企業型・個人型年金等の掛金を支払っていますか?
  • 過去10年以内に住宅ローンを組んでマイホームを購入またはリフォームしましたか?
  • 税務署から予定納税額の通知書は届きましたか?

質問内容は多いですが、確定申告用紙をダウンロードして記入するよりは簡単です。

手順④:書類完成!

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以上で確定申告書類が完成です。

記入時の疑問点は電話もしくはチャットにて質問対応に答えていただけますよ。

確定申告を作ってみる

副業をするときは会社の確認も忘れずに!

副業をする際は、所属している会社の規定を必ず確認しておきましょう

確定申告をする際は『住民税に関する事項:自分で納付』にチェックを打てば、会社に副業がバレることはありません。反対に給与から差引きを選んでしまうと、住民税の額から会社にバレる可能性が出てきます。

『副業禁止だから開業届は出さない・確定申告はしない』は、もっと重罪に値するため、正しい環境の中で副業を始めることを推奨します。

副業収入が安定したら、副業OKの会社に転職するのもありですね。

エンジニア副業の確定申告まとめ

今回はエンジニア副業の確定申告に関してご紹介しました。

要点をまとめますと・・・

  • エンジニア副業に確定申告は必要
  • 会社にバレない方法は『住民税の自分支払い』
  • 確定申告は青色申告がおすすめ
  • オンライン会計ソフトを使うと簡単
  • 副業をする際は会社の確認を忘れない

2020年の確定申告は、2021年2月16日〜3月15日までです。まだ準備が間に合っていない方は早めに作成&提出を急ぎましょう。

開業届・青色申告届を出したい方は以下の記事をご覧ください。

エンジニア副業に開業届は必要?準備と書き方の手順を紹介

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